云南艺术学院附属艺术学校2021年度部门决算

目录

第一部分  云南艺术学院附属艺术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南艺术学院附属艺术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南艺术学院附属艺术学校（原云南艺术学院附中）始建于1959年8月，位于美丽的春城昆明市云南艺术学院内，是隶属云南省教育厅的一所综合性的中等艺术专业学校，主管部门为云南艺术学院。学校现设音乐、美术、舞蹈三个专业科，音乐类含音乐、播音与节目主持等专业，美术为美术绘画专业，舞蹈为舞蹈表演专业。办学层次分别为：三年制中专、六年制中专,毕业后发中专文凭，可直接报考全国各高等院校，也可依照当年中专毕业生政策就业。

2021年学校严格按照国家教育部的专业建设要求安排课程及教学活动，在注重专业教学的同时文化教学也与高考标准保持一致，严格教学。学校坚持构建教学、科研、创作、社会实践“四位一体”协同发展的办学模式，以能力培养为导向。长期以来，在注重专业与文化并进的同时，更注重对学生的教育管理，大力推进教学督导、教学比赛等常规教学活动的开展，积极组织学生参加全国、全省各大艺术赛事，构建学生特色艺术团，“双一流”教学模式，致力于学生的德智体美全面发展。学校坚持立足云南，依托学院，夯实基础，提升内涵，强化体制，保证质量的办学宗旨，把云南民族文化强省建设输送优秀艺术人才的培养基地作为办学目标定位。走出了一条与时俱进、“以质量求生存、以特色促发展”的办学之路。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校在办学实践中坚持以教学为中心，以教师为主体，稳步推进人才强校战略；不断完善教学管理制度，并积极开展教学、教研活动，提高教师教育教学水平。通过办学模式的改革及教学多方位平台的建设，加强专业带头人、青年教师队伍的培养，鼓励并支持教师继续学业深造提高学历，努力突破教师自我发展的瓶颈。举办了一系列教学、展演、比赛活动。学校在云南省教育厅、云南艺术学院党委行政的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，加快构建现代职业教育体系，大力推进教育教学改革。全校教职员工团结一致，教书育人、服务育人、管理育人，狠抓内涵建设，建构教学、科研、创作、艺术实践协同发展的办学理念，攻坚克难，奋力前行，努力开展各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南艺术学院附属艺术学校部门2021年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南艺术学院附属艺术学校部门2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南艺术学院附属艺术学校2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南艺术学院附属艺术学校2021年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南艺术学院附属艺术学校2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南艺术学院附属艺术学校部门2021年度收入合计2,568.58万元。其中：财政拨款收入1,738.76万元，占总收入的67.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13.83万元（含教育收费13.83万元），占总收入的0.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入815.99万元，占总收入的31.77%。与上年对比，总收入增加568.85万元，增长幅度为28.45%，其中财政拨款增加624.59万元，主要是本年财政拨款项目专项经费增加；事业收入减少171.47万元，主要是事业支出减少；上级补助收入为0；其他收入增加770.75万元，主要是本年收到企业捐赠资金和云南艺术学院联合办学经费。

二、支出决算情况说明

云南艺术学院附属艺术学校部门2021年度支出合计2,396.30万元。其中：基本支出1,767.21万元，占总支出的73.75%；项目支出629.09万元，占总支出的26.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加518.22万元,主要原因是财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南艺术学院附属艺术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,767.21万元。与上年对比增加113.51万元，主要是其他收入增加，因此公用支出中原创剧目创作支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,402.06万元，占基本支出的79.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365.16万元，占基本支出的20.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南艺术学院附属艺术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出629.09万元。较上年增加180.37%，主要原因是本年财政拨款项目收入增加，支出随之增加。2021年度项目支出经费来源是财政拨“中等职业教育提升专项”，用于校舍维修改造、师资培训、教学用具采购，较好的改善了学校的办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南艺术学院附属艺术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,738.76万元，占本年支出合计的72.56%。与上年对比增加30.35%,主要原因本年财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,637.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。其中基本支出主要用于维持学校基本运转，项目支出为财政拨款职教提升项目经费，用于校舍维修及购置教学用具等改善办学条件项目。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要为财政拨退休公用经费用于退休人员慰问支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于在职人员住房公积金缴交。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南艺术学院附属艺术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出一致，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南艺术学院附属艺术学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南艺术学院附属艺术学校部门资产总额5631.52万元，其中，流动资产2314.6万元，固定资产1583.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1733.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加308.98万元，其中固定资产增加271.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。