云南艺术学院附属艺术学校2020年部门预算公开说明

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第一部分  云南艺术学院附属艺术学校2020年部门预算编制说明

第二部分  云南艺术学院附属艺术学校2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财政拨款收支预算总表

三、财政拨款支出明细表

四、一般公共预算本级财力支出预算总表

五、基本支出预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出绩效目标表（本次下达）

八、项目支出绩效目标表（另文下达）

九、上年结转支出预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南艺术学院附属艺术学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南艺术学院附属艺术学校（原云南艺术学院附中）始建于1959年8月，位于美丽的春城昆明市云南艺术学院内，是隶属云南省教育厅的一所综合性的中等艺术专业学校，主管部门为云南艺术学院。

（二）机构设置情况。

学校现设音乐、美术、舞蹈三个专业科，音乐类含音乐、播音与节目主持等专业，美术为美术绘画专业，舞蹈为舞蹈表演专业。办学层次分别为：三年制中专、六年制中专,毕业后发中专文凭，可直接报考全国各高等院校，也可依照当年中专毕业生政策就业。

（三）重点工作概述

附艺校在办学实践中坚持以教学为中心，以教师为主体，稳步推进人才强校战略；不断完善教学管理制度，并积极开展教学、教研活动，提高教师教育教学水平。通过办学模式的改革及教学多方位平台的建设，加强专业带头人、青年教师队伍的培养，鼓励并支持教师继续学业深造提高学历，努力突破教师自我发展的瓶颈。举办了一系列教学、展演、比赛活动：招生作品画展、五年制转段教学考核、 “艺术点亮人生 扣好人生第一粒扣子”云艺附艺校转段教学庆六一惠民专场示范演出及画展、 “迎国庆、迎校庆、迎新生”专题晚会并组织美术展览和手办模型展览、师生同台《你们 我们 他们》毕业专业汇报、“萌芽杯”舞蹈比赛、“理想杯”音乐比赛、“丹青杯”美术、书法、设计作品比赛。 作为承办单位举办“全国艺术类中职中专学校教育论坛”，扩大了学校的社会影响力。

学校积极打造优秀作品参加国内、省内各类赛事。组织各专业参加云南省职业院校技能大赛（荣获高职组美术插画二等奖、山羽舞蹈团的舞蹈《情深意长》《萨吾尔登-礼赞》分别获得中职、高职舞蹈比赛二等奖，钢琴演奏获二等奖）。“山羽”女声合唱团代表附艺校参加全国中小学艺术展演，参赛曲目《水母鸡》、《打秧鼓》。举办云南艺术学院附属艺术学校60年校庆年系列活动，包括美术设计展、校友音乐会、舞蹈教学课展、学术论坛、校庆专题文艺晚会、校长交流会等。

2019年，附艺校在云南省教育厅、云南艺术学院党委行政的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，加快构建现代职业教育体系，大力推进教育教学改革。全校教职员工团结一致，教书育人、服务育人、管理育人，狠抓内涵建设，建构教学、科研、创作、艺术实践协同发展的办学理念，攻坚克难，奋力前行，顺利完成了全年的各项工作任务。

三、单位基本情况

年末在职在编教职员工73人，其中专任教师58人，具有高级职称的教师共27人，占全校专任教师总数的45%；具有硕士学位以上的教师共计28人，占全校专任教师总数的47.5%。

退休人员29人。

实有车辆1辆。

三、单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年财务总收入 1,337.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1,310.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入25万元，上年结转1.43万元。

（二）财政拨款收入情况

财政拨款收入 1,312.3万元，其中本年收入1,310.87万元，上年结转1.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,310.87万元（本级财力1,109.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入201.3万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,337.3万元。财政拨款安排支出 1,312.3万元，其中，基本支出 1,312.3万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出—职业教育—中专教育1,073.73万元，其中：基本支出1,073.73万元；项目支出0万元。

社会保障和就业支出183.57万元，为基本支出。其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休公用经费1.57万元，主要用于单位退休公用经费;社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费122万元；社会保障和就业支出-职业年金缴费60万元.

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80万元，为基本支出，主要用于单位缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,148万元，为基本支出。

商品和服务支出162.87万元，为基本支出。

五、省对下转项转移支付情况

我校无此项。

六、政府采购预算情况

我校无此项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年对比情况

2020年基本支出1337.3万元，比2019年年初预算批复增加330.04万元，增幅32.77%，增加原因：一是生均拨款较上年增加；二是单位自筹经费增加。

（二）项目支出与上年对比情况

2020年项目支出0万元，比2019年年初预算批复减少14万元，减幅100%，减少原因：2020年无收费成本性补偿项目。

（三）“三公”经费预算情况

云南艺术学院附属艺术学校2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

单位预算绩效整体目标符合中央、省委和省政府年度总体目标，目标明确，指标量化可考核， 项目实施完成情况良好，达到各项绩效目标值。