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云南艺术学院附属艺术学校2023年预算公开目录
第一部分 云南艺术学院附属艺术学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南艺术学院附属艺术学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南艺术学院附属艺术学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南艺术学院附属艺术学校（原云南艺术学院附中）始建于1959年8月，位于美丽的春城昆明市云南艺术学院内，是隶属云南省教育厅的一所综合性的中等艺术专业学校，主管部门为云南艺术学院。学校严格按照国家教育部的专业建设要求安排课程及教学活动，在注重专业教学的同时文化教学也与高考标准保持一致，严格教学。学校坚持构建教学、科研、创作、社会实践“四位一体”协同发展的办学模式，以能力培养为导向。长期以来，在注重专业与文化并进的同时，更注重对学生的教育管理，大力推进教学督导、教学比赛等常规教学活动的开展，积极组织学生参加全国、全省各大艺术赛事，构建学生特色艺术团，“双一流”教学模式，致力于学生的德智体美全面发展。学校坚持立足云南，依托学院，夯实基础，提升内涵，强化体制，保证质量的办学宗旨，把云南民族文化强省建设输送优秀艺术人才的培养基地作为办学目标定位。走出了一条与时俱进、“以质量求生存、以特色促发展”的办学之路。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：校办、总务科、财务科、教务科、招生办、文化科、音乐科、美术科、舞蹈科、团委、学保科、工会。所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校以“升学为主，就业为辅”的办学导向，坚持教学、科研、创作、展演“四位一体”协同发展的办学模式，以能力培养为导向。学校坚持“立足云南，依托学院，夯实基础，提升内涵，强化体制，保证质量”的办学宗旨，把为云南民族文化强省建设输送优秀艺术人才及为云南的艺术教育事业做贡献作为办学目标定位。坚持把德智体美劳全面发展的复合型艺术人才作为培养目标，把“一流课堂”“一流师资”的建设为教学工作的重点，积极拓展校企合作的办学新路径。注重特色课程、特色教材建设，践行一条强化办学特色的改革发展之路。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有62人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助62人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入30,152,481.80元，其中：一般公共预算10,112,281.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,140,000.00元，事业收入5,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10,129,200.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,771,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，总收入增加6,304,781.80元，主要原因分析：一是上级补助收入增加2,829,200.00元；二是使用以前年度非财政拨款结余弥补收支差，增加2,000,000.00元；三是一般公共预算财政拨款上年结转项目资金增加907,388.23元；四是一般公共预算财政拨款因生均拨款及退休公用经费增加而增加307,193.57元；五是其他收入增加1571,000.00。但财政专户管理的资金收入减少1,310,000.00元，因此本年总收入净增加6,304,781.80元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 10,112,281.80元，其中:本年收入3,981,093.57元，上年结转收入6,131,188.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,981,093.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加1,214,581.8元，主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款上年结转项目资金增加907,388.23元；二是一般公共预算财政拨款因生均拨款及退休公用经费增加而增加307,193.57元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 30,152,481.80元。财政拨款安排支出 10,112,281.80元，其中：基本支出3,929,293.57元，与上年对比，增加255,393.57元，主要原因分析：一是教育支出增加240,000.00元，二是社会保障和就业支出增加2,740.00元，三是卫生健康支出增加12,653.57元；项目支出6,182,988.23元，与上年对比，增加9,591,88.23元，主要原因分析：上年一般公共预算财政拨款项目支出结转资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
教育支出-职业教育-中等职业教育9,266,988.23元，主要用于在职人员基本工资及教学设备采购、校舍维修改造。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,140.00元，主要用于退休公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗460,045.87元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助319,986.70元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,121.00元，主要用于医疗保险缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无。
（二） 按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南艺术学院附属艺术学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南艺术学院附属艺术学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南艺术学院附属艺术学校部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南艺术学院附属艺术学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）凝结力量，推进附艺校高质量发展
以党建为引领，提高“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”，凝心聚力，开拓创新，更加坚定的落实教书育人主体责任，以“十四五规划”各项指标体系为导向，积极融入云南艺术学院发展的总格局，继续办好家长放心、社会满意的附艺校。
（二）务实创新，建设“清廉校园”
坚持务实创新的原则，推进内控制度建设。强弱项、补短板，不断加强师德师风建设，不断塑造师生的清廉观，在学校五个关口的工作中严格落实中央八项规定和廉洁自律各类文件精神，营造风清气正的校园文化生态。时刻站在师生的立场上，将维护师生的利益作为清廉教育的出发点和落脚点，让每一个接受教育的对象成为拥有清廉品质的艺术人才。
（三）提升质量，强化内涵建设
培育优势特色专业，着力推进优质专业建设项目。持续推进教材建设工作，强化专业带头人制度，抓好课程建设和教材建设，启动精品课程的建设工作。积极开展与其他同类院校的横向交流合作，努力提高专业办学水平，扩大专业的社会影响力。
（四）完善激励与考核机制，狠抓师资队伍建设
加大青年教师培养与培训工作力度，完善教学质量和科研工作考核办法。进一步加强教学研究与科学研究，申报各类科研、创作项目3—6项，争取获批立项，争取获得5-8项省级教学等级奖。坚持教学、科研、创作、展演“四位一体”协同发展的办学模式，指导、鼓励师生多创作、多参展、多比赛，完成各类艺术实践、教学展演15—20场。
（五）全力以赴，确保校园安全
安全工作永远在路上。进一步常态化排查各类安全隐患，严格查处学生宿舍、食堂、教学楼等公共场合用电安全；进一步落实食堂六T建设，确保校园食品安全；加强应急逃生演练，最大限度的避免自然灾害中的安全隐患。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条: 法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和 必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。云南艺术学院附属艺术学校部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南艺术学院附属艺术学校部门资产总额46,402,920.15元，其中，流动资产19,994,396.19元，固定资产11,182,890.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,225,633.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,172,555.80元，其中固定资产增加4,670,806.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
